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五福彩票初步完成内控缺陷整改
发布日期: 2019-04-10    浏览量: 106

2019年4月9日上午,五福彩票召开内控制度建设小组第十一次工作会。会议对照咨询公司出具的《内控缺陷报告》,审议了修订和新建的规章制度,标志着五福彩票内控缺陷整改初步完成。

五福彩票内控体系建设工作启动以来,分别从采购管理、资产管理、工程项目管理、财务管理、合同业务管理等方面对业务流程进行全面梳理,共计提出了32项内控设计及执行缺陷。公司全体干部职工认真学习并充分认识内控体系建设的重要意义,按照职责分工和整改计划对缺陷问题进行了整改,完成制度修订23项,新建制度12个。

下一步,五福彩票将在川高公司的指导下,在咨询公司的协助下,完成流程补充测试,完善内部控制风险数据库,确定风控矩阵,拟定目标流程,确保内控体系建设取得实效。